各位教职员工：
为规范我校个人收入管理，方便教职工了解个人收入情况，提高办事效率和服务质量，我处在校园网平台上建立了“个人其他收入发放网上申报系统”，目前系统已经完成安装并启用。从今年11月19日起，各部门发放的个人其他收入（指本校在编、非编人员工资薪金以外的收入和非本校人员劳务费），均应通过网上申报系统进行申报。未进行网上申报的，财务不予受理。
申报基本程序：本部门指定专人登录系统先进行网上填报，由经费项目（或被授权）负责人审核通过后，打印出纸质资料，送相关领导审批后到财务处办理。申报时应注意分校区（即湛江发工资人员应选择湛江校区申报发放，东莞发工资人员应选择东莞校区申报发放）进行网上填报，发放方式可选择会计前台报账或银行代发。每月18日（含18日，以财务人员收到申报表并处理完毕的时间为准）前交到财务处的申报表各类收入计入当月的工资薪金合并计税，18日后的计入下月工资薪金合并计税。选择银行代发方式的，每月发放一次，发放上月18日后至当月18日止的申报收入。
为了方便各部门掌握申报系统操作流程，现说明如下：
系统登陆网站：http://222.16.96.83/gxwssb
一、登陆系统
职工登陆系统时“账号”为职工工号，“密码”为身份证后六位（最后一位如果为字母则输入大写字母），可进入系统后进行修改。
二、个人收入申报处理流程
（一）业务办理步骤
1、申报录入。
2、经费负责人或被授权人审核。
3、打印单据（这一步由系统自动对非本校教职员工的劳务费进行计税；本校教职员工的其他收入并入当月工薪收入计税，在此不计税）。
4、按学校规定完成审批和签字手续。
5、财务与资产管理处审核后，进行报账或委托银行代发。
（二）业务办理流程图
三、其他收入申报操作说明
1.申报录入
申报录入的界面前几行为申报的基础信息，用户可以选择发放项目、发放方式、人员类别等。而下面的一排按钮，提供了包括人员添加、选择、删除的功能，还包括对于此笔单据的模板保存、保存等功能。
1.1项目及人员类型
对于项目年月、录入日期等信息均为当前年月，用户不用手动选择。发放项目、发放方式、人员类别为可选项。人员类别已按各位教职员工工资发放的所属校区进行分类，因此在发放表中只能选择一个校区，且与工资发放的所属校区一致，每一张发放表上只能是同一校区的人员，选择不同校区人员将会报错，要分两校区分别制作发放表。根据人员类别选择相应发放方式，发放方式的选择有：东莞银行代发、湛江银行代发、东莞刷卡、湛江刷卡。需在湛江校区报账的，选择：湛江刷卡；需在湛江市银行代发的，选择：湛江银行代发；需在东莞校区报账的，选择：东莞刷卡；需在东莞市银行代发的，选择：东莞银行代发。
新增：单个新加人员，录入工号后系统会自动填写相关人员信息。
1.2人员选择
人员选择按钮为单个录入人员的一种方式，并且可以通过人员代码和人员姓名来检索。
批量人员选择：用户可根据部门批量选择人员，并且可以批量摘要和金额，在人员的选择时同样可以进行查询检索。
操作步骤：点击部门或直接搜索，选择人员，人员出现在第二列，勾选要选择的人员(此时可填入批量的摘要和金额)，点击选择人员按钮，人员会添加到第三列，此时可继续检索人员或点击其他部门继续选择人员；移除人员为删除出现在第三列的误选人员，清空按钮则为删除全部第三列的所选人员；第三列的人员信息为最终所选人员。
1.3批量删除：对于误选的人员，可以删除。
1.4导入：用户可点击导入按钮，先下载模板，然后按照模板加入相关人员信息，通过选择文件路径可进行人员的导入。
提取模板和保存模板：对于录入人录入的信息可以进行模板的保存，方便下次录入类似人员信息时，可直接提取模板进行录入。
注1：导入功能，下载的模板中有两个sheet页，gxry&xs为工薪其他收入模板，wlwry为校外劳务模板，下载的模板每列标题行均有批注提示信息，请填写对应模板进行导入。
注2：校外劳务的模板中，证件类型列请输出证件类型编号。
证件类型编号 |
证件类型名称 |
01 |
身份证 |
02 |
护照 |
03 |
军官证 |
04 |
其他 |
注3：导入模板中不能出现整行均为空的空白行（尤其是在数据行最末尾的空行，容易忽略）。
1.5摘要：填写发放项目的简要说明。
1.6选择项目：录入人员信息之后，需要选择拨款项目，项目可选一个，可选多个，选中的项目除了需要勾选外，还要填入对应金额，所填金额总和需要与申报总金额相等。
1.7保存：对于录入完毕并且完整的单据可保存。
2.修改打印
用户可以直接输入单据号查找某笔单据，也可以通过选择年月，查询出所选日期内的所有单据。
2.1删除：对于单据状态为“未提交”的单据，提供删除功能。
2.2编辑：对于单据可以进行修改并保存。
2.3复制：对于要做一笔与之前类似的单据，可以从这里点击复制，从而直接获取相同的信息，在此基础上可以直接进行修改保存，省去用户重复录入。
2.4对于申报录入保存过的单据，可以在此修改打印页面查询看到，相当于第一轮的审核，无误后可以点击提交。
2.5打印：对于审核通过的单据提供打印功能。
3.申报审核
对于已提交的单据，可以在申报审核页面审核，审核通过后会在账务程序里看到单据信息，单据状态会变更为“已采集”。
对于已经审核，财务为制单的单据，如果需要退回修改，则有审核权限的人员可以点击取消审核按钮(一般为项目负责人)（如下图）
点击取消审核按钮，则此单据状态会变为审核不通过，可以在修改打印页面重新修改提交。
四、校外劳务申报
校外劳务申报页面以及操作流程与工薪其他收入基本一致，校外劳务人员需要逐个录入，也可通过导入功能批量导入，证件号码、银行账号、人员姓名、金额等信息不能为空。
五、授权管理
该模块为部门、项目、以及审核权限的授权版块。
1.1用户项目授权
项目负责人在此页面可以将自己的项目权限授权给其他人。
1.2用户项目授权维护
项目负责人授权过的人员在维护页面均有显示，点击想要维护的人员（该行颜色会加深），在下面的项目列表会显示出被授权人当前已有的项目权限，用户可以在此基础上直接修改维护。
1.3用户项目审核授权
该页首先会显示用户拥有的项目权限的所属部门，选择部门，会关联出相应部门下的项目，勾选项目点击更新即可。
项目搜索按钮可以根据一些关键字进行搜索查询，选择后点击确定，返回主页面点击更新按钮即可。
1.4项目授权审核维护
该页面可以维护用户曾经授权过审核权限的人员，由于部门项目繁杂，所以此页面只支持查看和删减审核权限，追加需在项目审核授权页面进行。
1.5用户授权历史
该页面用户可以查询用户在用户项目授权页面的授权历史，并提供打印功能。
财务与资产管理处
2014年11月17日
